¿Cómo facturar una nota de venta / ticket?

Como acceder:

• En el menú Ventas, selecciona la opción Facturar documento.

• Haz clic en el botón Facturar.

Proporciona la información general

• Cliente: Selecciona el cliente al que se le emite la factura.

• Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.

• Moneda: Selecciona la moneda de tu factura, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda.

• Comentarios: Comentarios para imprimir en la factura.

• Ejecutivo: Selecciona al ejecutivo que realizando la factura.

Proporciona la información fiscal

• Uso de CFDI: Selecciona la opción a la que estará ligado el uso de CFDI.

• Método de pago: Selecciona el método de pago que quedará registrado en tu factura.

• Forma de pago: Selecciona la forma de pago que quedará registrada en tu factura.

• Fecha: Selecciona la fecha en la que se emite la factura.

Proporciona la información fiscal de documentos relacionados

• Tipo de relación fiscal

• UUIDS de la relación fiscal

Selecciona las notas de venta para emitir la factura

• Haz clic en el botón Agregar notas de venta.

• Selecciona o busca la nota de venta a facturar en el cuadro de diálogo que se abrirá.

  

• Haz clic en el botón Continuar.

• Haz clic en el botón Guardar que aparece en la parte inferior de la pantalla.

• ¡Listo! Se ha emitido la factura de una nota de venta - ticket.

Ahora que ya sabes facturar una nota de venta, puedes aprender sobre:

• ¿Cómo hacer la factura global de ventas no facturadas?

• Conoce el portal de facturación para tus clientes.