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En el menú Ventas, selecciona la opción Orden de servicio.
Haz clic sobre la orden de servicio del listado en la que desees aplicar un anticipo.
Una vez dentro del panel de la orden de servicio:
Haz clic en la pestaña Anticipos, ubicada debajo del quick-view.
Haz clic en el botón Nuevo pago de cliente.
Ingresa la cantidad que pagarás de anticipo en la columna A pagar. Esta columna la puedes encontrar deslizando la barra de desplazamiento hacia la derecha.
Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.
Forma de pago: Selecciona la opción que deseas utilizar para pagar tu anticipo.
Nota de crédito: Esta casilla se dejará en blanco, ya que no pagaremos con nota de crédito.
Cuenta bancaria: Selecciona la cuenta bancaria con la que se aplicará el pago en caso de haber elegido pago con tarjeta, también puedes crear una nueva.
Moneda: Selecciona el tipo de moneda que utilizarás, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda
Fecha de pago: Automáticamente tendrá seleccionada la fecha actual, si deseas puedes seleccionar una fecha específica.
Concepto: Captura el concepto del pago, por ejemplo: "Pago de anticipo orden de servicio".
Referencia bancaria: Captura la referencia bancaria del pago realizado con tarjeta en caso de haber elegido esa forma de pago.
Tipo cadena de pago
Banco origen
Cuenta bancaria origen
Certificado de pago
Para guardar el pago del anticipo haz clic en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
Se mostrará un cuadro de diálogo, haz clic en Si, guardar para confirmar el pago.
Ayuda sobre la opción Taller / Orden de servicio