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Como acceder:
En el menú Compras, selecciona la opción Pagos de proveedor.
Haz click en el botón Nuevo.
Selecciona la sucursal donde buscarás la compra a crédito.
Selecciona el nombre del proveedor al que esta la compra a crédito.
Selecciona el folio del documento a pagar.
Captura la cantidad que se abonará en la columna A pagar.
Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.
Forma de pago: Selecciona la opción que deseas utilizar para pagar tu crédito.
Nota de débito: Esta casilla se dejará en blanco, ya que no pagaremos con nota de débito.
Cuenta bancaria: Selecciona la cuenta bancaria con la que se aplicará el pago en caso de haber elegido pago con tarjeta, también puedes crear una nueva.
Moneda: Selecciona el tipo de moneda que utilizarás, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda
Fecha de pago: Automáticamente tendrá seleccionada la fecha actual, si deseas puedes seleccionar una fecha específica.
Concepto: Captura el concepto del pago, por ejemplo: "Pago de crédito a proveedor".
Referencia bancaria: Captura la referencia bancaria del pago realizado con tarjeta en caso de haber elegido esa forma de pago.
Para guardar el pago haz click en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
Se mostrará un cuadro de diálogo, haz click en Si, guardar para confirmar el pago.
Te invitamos a revisar nuestro video en relación al proceso de pago a proveedor:
Como cancelar un pago de una compra.
Como aplicar un pago a una compra desde una devolución de proveedor.
Como enviar por email un pago a un proveedor.
Aplica el pago de tus adeudos, y administra correctamente tus cuentas por pagar. Enlazalo con bancos concluir con exito tu administración financiera