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En el menú Compras, selecciona la opción Compras - Facturas de proveedor.
Haz click en el botón Nuevo.
Los campos marcados con un asterisco "*" son requeridos
Seleccionamos la orden de compra que realizamos al cliente, una vez que cliqueamos la orden de compra. La información se cargará automáticamente.
Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando
Proveedor: Selecciona el Proveedor al cual se va a realizar la compra, si el proveedor no está registrado lo puedes hacer desde la opción + Crear [F9]. Al hacerlo aparecerá un cuadro de diálogo para cargar la información general del proveedor, una vez registrado haz click en el botón Guardar.
Almacén: Selecciona el almacén al que se sumarán los productos comprados.
Fecha de factura: Selecciona la fecha de la compra para la factura.
Término de pago: El término de pago indica la cantidad de días que el proveedor nos concede para pagar la compra.
Folio factura proveedor: Ingresa el folio de la factura de esta compra.
Moneda: Selecciona la moneda de tu compra, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en el menú: Configuración del Sistema / Moneda
En caso de que esta compra sea un gasto regular de la empresa (Agua, luz, gas, internet, etc.), selecciónalo de la lista.
Añadir fila: presiona el botón "Añadir registro" para agregar uno nuevo, podrás escribir sobre la línea añadida para encontrar tus productos o servicios ya registrados en Kordata, podrás también crear un producto (+) o editar.
Producto/Servicio: Escribe para buscar tu producto o servicio previamente registrado en Kordata, o selecciónalo de la lista desplegable.
Descripción: Una vez seleccionado el producto, aquí se muestra su nombre, podrás editarlo para fines prácticos de agregar anotaciones o una descripción más amplia del producto o servicio.
Cantidad: Captura la cantidad, acepta decimales.
Costo: El costo se toma automáticamente del producto seleccionado, pero podrás editarlo si así lo deseas. El precio mostrado puede estar definido por la lista de precios seleccionada en la sección de información general, o también por la lista de precio establecida para el proveedor al que se le está comprando.
Tasas de impuestos: Las tasa de impuestos se seleccionan automáticamente desde el producto seleccionado siempre y cuando estén asignadas en el producto, también son editables para que puedas quitar o agregar alguna tasa de impuestos. Desde aquí se puede agregar alguna tasa de retención de impuestos de ser necesario.
Impuestos: Se calculan automáticamente, considerando el precio unitario, la cantidad de producto y las tasas de impuestos seleccionadas. También influye el descuento en caso de agregar un descuento al producto.
Porcentaje de descuento: Captura el porcentaje de descuento que quieres aplicar para esta fila.
Los campos Lote y Fecha caducidad aparecen al activar el add-on Trazabilidad.
Lote: Escribe el lote o pedimento del producto para trazabilidad.
Fecha caducidad: Ingresa la fecha de caducidad del producto.
Al activar la trazabilidad de productos (Instalar el add-on) se realizará una validación de lotes durante la compra de productos. Esto es para asegurar que los productos que requieren lotes no los tengan y viceversa.
Conoce más sobre las compras con trazabilidad en el siguiente artículo: Compras con trazabilidad.
Subtotal: Se calcula automáticamente, basado en: precio unitario por cantidad, no contiene el impuesto ni el descuento.
Actualizar costo: Desactiva esta casilla si NO deseas que el costo del producto en esta compra se tome en cuenta en el costeo.
Ejecutivo: El ejecutivo predeterminado es el usuario que está registrando, pero podemos asignar esta compra a otro ejecutivo seleccionándolo de la lista.
Comentarios: Comentarios para imprimir en la compra.
Para guardar la compra haz click en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
Si el término de pago de la compra es Pago Inmediato se mostrará un cuadro de diálogo para capturar la información del pago:
Selecciona la forma de pago: Efectivo, tarjeta bancaria, transferencia, cheque u otra.
Captura el importe pagado.
Si es pago con tarjeta, transferencia o cheque podrás seleccionar la cuenta bancaria del pago y una referencia.
Haz click en el botón Guardar
Envíala por email o imprímela.
Al guardar la factura de proveedor el inventario se afecta en el almacén seleccionado en la compra.
Si el término de pago es diferente a: Pago inmediato, se genera una cuenta por pagar.
Te invitamos a revisar nuestro video en relación al proceso de registro de compra:
Ahora que ya sabes crear una compra, puedes aprender a:
Registra la factura de compra e ingresa tu mercancia inventariable, o registra tus gastos desde aquí
